Contrato federal · Empenho 2025NE003695 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHO PARA IMPRESSÃO PARA ATENDER ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E INSTITUTO. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQUISIÇÕES 1439, 2674…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou J & K COMERCIAL LTDA (CNPJ 04.338.231/0001-60) para: empenho ref. a aquisição de toner e cartucho para impressão para atender administração superior e instituto. via agenda de compras. prazo de entrega conforme requisições 1439, 2674 e 2691/2025. pregão 90013/2024. rec. sp…. Valor global contratado: R$ 1.098,00. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- J & K COMERCIAL LTDACNPJ 04.338.231/0001-60
- Processooficial
- 23073.084926/2025-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.098,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.098,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA , ACESSÓRIO - IMPRESSORA , COPIADORAPEÇA / ACESSÓRIO - IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO CILINDRO, APLICAÇÃO IMPRESSORA SANSUNG, REFERÊNCIA 2 MLT-R204 | 6 | R$ 183,00 | R$ 1.098,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.098,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.098,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003695 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.098,00 · a liquidar R$ 1.098,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1341 · emitida 22/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.098,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003695 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003695 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.084926/2025-58
valor global após o termo: R$ 1.098,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 811262
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 19:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.