Contrato federal · Empenho 2025NE000220 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, PE 90012/2024, UASG. 158009, PROC. 23411.019819/2025-71, CAMPUS AVANCADO GOIOERE, SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIP…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 51.659.136/0001-49) para: para atender despesas com aquisicao de material permanente, pe 90012/2024, uasg. 158009, proc. 23411.019819/2025-71, campus avancado goioere, soul distribuidora de produtos e equipamentos industriais ltda.. Valor global contratado: R$ 125,99. Vigência de 05/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA 158402
- Local da unidadeoficial
- UMUARAMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4128104
- Fornecedoroficial
- SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 51.659.136/0001-49
- Processooficial
- 23411.019819/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 125,99
- Valor globaloficial
- R$ 125,99
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/11/2025
- Vigênciaoficial
- 05/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BAÚ FERRAMENTASBAÚ FERRAMENTAS, MATERIAL CHAPA AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, COR AZUL, COMPRIMENTO 500 MM, LARGURA 160 MM, ALTURA 185 MM, PESO 2,80 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BANDEJA | 1 | R$ 125,99 | R$ 125,99 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 125,99
- A liquidarcalculado
- R$ 125,99
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000220 · 05/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 125,99 · a liquidar R$ 125,99 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5041 · emitida 22/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 125,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000220 · 05/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000220 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.019819/2025-71
valor global após o termo: R$ 125,99 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 811330
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 07:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.