Contrato federal · Empenho 2026NE000148 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO RESTAURANTE UNIVERSITARIO DO CAMPUS SEDE, DISPENSA DE LICITACAO, CONTRATACAO 11/2026 , PRO…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE contratou SETE LIMPE REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA (CNPJ 29.296.383/0001-79) para: empenho referente a despesa com aquisicao de materiais de higiene e limpeza destinados ao restaurante universitario do campus sede, dispensa de licitacao, contratacao 11/2026 , processo sei 23107.038205/2025-31.. Valor global contratado: R$ 627,90. Vigência de 09/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRECNPJ 04.071.106/0001-37
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 154044
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- SETE LIMPE REPRESENTACOES E SERVICOS LTDACNPJ 29.296.383/0001-79
- Processooficial
- 23107.038205/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00011/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 627,90
- Valor globaloficial
- R$ 627,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/02/2026
- Vigênciaoficial
- 09/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESPONJA LIMPEZAEsponja Limpeza - material: lã aço, aplicação: limpeza geral | 210 | R$ 2,99 | R$ 627,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 627,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 627,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000148 · 09/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 627,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 627,90
Faturas
- 10.450 · emitida 12/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 627,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000148 · 09/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000148 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.038205/2025-31
valor global após o termo: R$ 627,90 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 811400
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 19:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.