Contrato federal · Empenho 2026NE000152 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O RESTAURANTE UNIVERSITARIO CONFORME ATA 55/2025 , PREGAO 90044/2024 E PROCESSO SEI 23107.002107/2026-47.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE contratou C.D AGOSTINI LTDA (CNPJ 07.931.399/0001-73) para: empenho referente a despesa com aquisicao de generos alimenticios para o restaurante universitario conforme ata 55/2025 , pregao 90044/2024 e processo sei 23107.002107/2026-47.. Valor global contratado: R$ 4.390,00. Vigência de 10/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRECNPJ 04.071.106/0001-37
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 154044
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- C.D AGOSTINI LTDACNPJ 07.931.399/0001-73
- Processooficial
- 23107.002107/2026-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90044/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.390,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.390,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/02/2026
- Vigênciaoficial
- 10/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VERDURA IN NATURAVERDURA IN NATURA, TIPO ALFACE ROXA | 1.200 | R$ 2,00 | R$ 2.400,00 |
| VERDURA IN NATURAVERDURA IN NATURA, TIPO ALFACE AMERICANA | 1.000 | R$ 1,99 | R$ 1.990,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.180,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.180,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000152 · 10/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.180,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.180,00
Faturas
- 15338 · emitida 30/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 918,00
- 15290 · emitida 13/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 918,00
- 15316 · emitida 23/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 918,00
- 15298 · emitida 19/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 918,00
- 15.144 · emitida 21/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 918,00
- 15102 · emitida 07/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 918,00
- 15094 · emitida 28/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 918,00
- 15.025 · emitida 31/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 918,00
- 15.076 · emitida 21/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 918,00
- 15.035 · emitida 07/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 918,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000152 · 10/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000152 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.002107/2026-47
valor global após o termo: R$ 4.390,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 811409
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.