Contrato federal · Empenho 2025NE002583 · Comprasnet Contratos
PROT:RSRP265/2025$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO, CONFORME SOLICITACAO SRP 3849/2025. 2025NC000333 TED 12164 TRANSFERÊNCIA 1AAMPL
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou 3M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA (CNPJ 41.263.941/0001-03) para: prot:rsrp265/2025$ empenho para atender despesas com aquisicao de material quimico, conforme solicitacao srp 3849/2025. 2025nc000333 ted 12164 transferência 1aampl. Valor global contratado: R$ 66,00. Vigência de 21/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- 3M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDACNPJ 41.263.941/0001-03
- Processooficial
- 23122.034494/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 66,00
- Valor globaloficial
- R$ 66,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2025
- Vigênciaoficial
- 21/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CITRATO DE SÓDIOCITRATO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO PÓ, COMPOSIÇÃO C6H7NAO7 (MONOBÁSICO), PESO MOLECULAR 214,11 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 18996-35-5 | 2 | R$ 33,00 | R$ 66,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 66,00
- A liquidarcalculado
- R$ 66,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002583 · 21/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 66,00 · a liquidar R$ 66,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1145 · emitida 03/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 66,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002583 · 21/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002583 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.034494/2024-21
valor global após o termo: R$ 66,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 811433
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 00:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.