Contrato federal · Empenho 2025NE000059 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PILHAS CONFORME DISPENSA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DA RFB EM MANAUS/AM.
DELEGACIA DA RFB EM MANAUS (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou 61.703.072 RAFAEL PENA SANTOS (CNPJ 61.703.072/0001-90) para: aquisição de pilhas conforme dispensa para atender as demandas das unidades da rfb em manaus/am.. Valor global contratado: R$ 589,20. Vigência de 03/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- DELEGACIA DA RFB EM MANAUS 170209
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- 61.703.072 RAFAEL PENA SANTOSCNPJ 61.703.072/0001-90
- Processooficial
- 10283-723689/2025-35
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00042/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 589,20
- Valor globaloficial
- R$ 589,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/10/2025
- Vigênciaoficial
- 03/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PILHAtamanho: palito, modelo: aaa, características adicionais: não recarregável, sistema eletroquímico: alcalina, tensão nominal: 1,5 | 60 | R$ 4,84 | R$ 290,40 |
| PILHAtamanho: pequena, modelo: aa, características adicionais: não recarregável, sistema eletroquímico: alcalina, tensão nominal: 1,5 | 60 | R$ 4,98 | R$ 298,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 589,20
- A liquidarcalculado
- R$ 589,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000059 · 03/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 589,20 · a liquidar R$ 589,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 11133408 · emitida 09/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 589,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000059 · 03/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000059 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10283-723689/2025-35
valor global após o termo: R$ 589,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 811463
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 15:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.