Contrato federal · Empenho 2025NE000077 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, PARA ATENDER PEQUENOS REPAROS E/OU TROCAS, NO COMPLEXO DA RFB EM MANAUS.
DELEGACIA DA RFB EM MANAUS (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou RCK SOLUCOES E NEGOCIOS LTDA (CNPJ 37.685.672/0001-98) para: aquisição de material para manutenção predial, para atender pequenos reparos e/ou trocas, no complexo da rfb em manaus.. Valor global contratado: R$ 12.600,00. Vigência de 24/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- DELEGACIA DA RFB EM MANAUS 170209
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- RCK SOLUCOES E NEGOCIOS LTDACNPJ 37.685.672/0001-98
- Processooficial
- 10283-725819/2025-74
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00065/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/12/2025
- Vigênciaoficial
- 24/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VÁLVULA DESCARGAVálvula Descarga - aplicação: mictório, bitola: 1/2, material: metal, tipo: automática, tipo uso: acionamento manual, tratamento superficial: cromado | 10 | R$ 560,00 | R$ 5.600,00 |
| TORNEIRATORNEIRA - ACABAMENTO SUPERFICIAL: CROMADO, APLICAÇÃO: LAVATÓRIO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM TEMPORIZADOR, DIÂMETRO: 1/2, MATERIAL CORPO: METAL CROMADO, TIPO: LONGA | 10 | R$ 700,00 | R$ 7.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 12.600,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000077 · 24/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.600,00 · a liquidar R$ 12.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 68 · emitida 09/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000077 · 24/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000077 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10283-725819/2025-74
valor global após o termo: R$ 12.600,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 811472
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 13:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.