Contrato federal · Empenho 2026NE000403 · Comprasnet Contratos

PROT.:11341207(8995,05){SRP 173/2026:}$ - SEINFRA. OBS.: PR 90041/2025 - UFG. AUTORIZACAO PROAD 5932709.

Name: Contrato 2026NE000403 — UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou PROATIVA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTORES LTDA (CNPJ 13.365.229/0001-71) para: prot.:11341207(8995,05){srp 173/2026:}$ - seinfra. obs.: pr 90041/2025 - ufg. autorizacao proad 5932709.. Valor global contratado: R$ 8.995,05. Vigência de 26/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
Unidade (UASG)oficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
Local da unidadeoficial: GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
Fornecedoroficial: PROATIVA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTORES LTDACNPJ 13.365.229/0001-71
Processooficial: 23070.016548/2025-18
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90041/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 8.995,05
Valor globaloficial: R$ 8.995,05
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 26/01/2026
Vigênciaoficial: 26/01/2026 a 31/12/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ADITIVO RADIADORADITIVO RADIADOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ANTICORROSIVO E PASSIVADOR, APLICAÇÃO RADIADOR AUTOMOTIVO, COMPONENTES ETILENO GLICOL	15	R$ 599,67	R$ 8.995,05

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 8.995,05
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 8.995,05

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2026NE000403 · 26/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.995,05 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.995,05

Faturas

10162 · emitida 04/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.995,05

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2026NE000403 · 26/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000403 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.016548/2025-18
valor global após o termo: R$ 8.995,05 · vigência até 31/12/2026

FornecedorPROATIVA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTORES LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em GOVer o mercado de Goiás →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 811491
Lido da fonte em: 16/10/2026, 02:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 21:19
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 04:51

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.