Contrato federal · Empenho 2025NE000174 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS - UG 158141 - DISPENSA 717/2025 - PROCESSO DE LICITAÇÃO, EMPENHO E PAGAMENTO 23740.000552/2025-16
INST.FED.DO RS/CAMPUS ROLANTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou CONSTRUTORA PADILHA LTDA (CNPJ 43.607.976/0001-30) para: empenho ref. fornecimento e instalação de divisórias - ug 158141 - dispensa 717/2025 - processo de licitação, empenho e pagamento 23740.000552/2025-16. Valor global contratado: R$ 48.370,01. Vigência de 26/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS ROLANTE 158743
- Local da unidadeoficial
- ROLANTE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316006
- Fornecedoroficial
- CONSTRUTORA PADILHA LTDACNPJ 43.607.976/0001-30
- Processooficial
- 23740.000552/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00717/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 48.370,01
- Valor globaloficial
- R$ 48.370,01
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2025
- Vigênciaoficial
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| O 7º CENTRO DE TELEMÁTICA DE ÁREA (7º CTA) NECESSIInstalação/ manutenção de vidro temperado/ laminado/cristal / acrílico /em porta / janela / box - Instalação/ manutenção de vidro temperado/ laminado/cristal / acrílico /em porta / janela / box | 1 | R$ 48.370,01 | R$ 48.370,01 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 48.370,01
- A liquidarcalculado
- R$ 48.370,01
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000174 · 26/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 48.370,01 · a liquidar R$ 48.370,01 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 13 · emitida 13/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 48.370,01
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000174 · 26/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000174 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23740.000552/2025-16
valor global após o termo: R$ 48.370,01 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 811511
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 07:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.