Contrato federal · Empenho 2026NE000039 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO P/CUSTEAR AQUISIÇÃO DE 200 M2 DE PELÍCULA INSUFILME P/O CAMPUS SÃO MIGUEL DOS CAMPOS, PELA EMPRESA FSG COM. E CONSULTORIA LICITATÓRIA LTDA, POR MEIO DO PREGÃO 90002…
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS SAO MIGUEL CAMPOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA (CNPJ 54.974.490/0001-56) para: nota de empenho p/custear aquisição de 200 m2 de película insufilme p/o campus são miguel dos campos, pela empresa fsg com. e consultoria licitatória ltda, por meio do pregão 90002/2024 - 152815, constatnte ao proc. 2304…. Valor global contratado: R$ 6.960,00. Vigência de 19/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS SAO MIGUEL CAMPOS 152804
- Local da unidadeoficial
- SÃO MIGUEL DOS CAMPOS/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2708600
- Fornecedoroficial
- FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDACNPJ 54.974.490/0001-56
- Processooficial
- 23041.042632/2025-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.960,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.960,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/02/2026
- Vigênciaoficial
- 19/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELÍCULA PROTETORAPELÍCULA PROTETORA, TIPO ADESIVA, COMPOSIçãO À BASE DE POLIURETANO (PU), COMPONENTE 1 C/ SILICONE, DIMENSÃO CERCA DE 10 X 20 CM, ESTERILIDADE ESTÉRIL | 200 | R$ 34,80 | R$ 6.960,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.960,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.960,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000039 · 19/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.960,00 · a liquidar R$ 6.960,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000039 · 19/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000039 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.042632/2025-26
valor global após o termo: R$ 6.960,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 811531
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.