Contrato federal · Empenho 2025NE000167 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSÃO, BEM COMO DE ITENS PARA FIXAÇÃO E SUPORTE DE PROJETORES MULTIMÍDIA NAS SALAS DE AULA E MATERIAL ELÉTRICO PARA O INSTITUTO FEDERAL DE…
CAMPUS ACOPIARA/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou JR VARIEDADES E SERVICOS LTDA (CNPJ 58.573.839/0002-80) para: aquisição aquisição de suprimentos de impressão, bem como de itens para fixação e suporte de projetores multimídia nas salas de aula e material elétrico para o instituto federal de educação, ciência e tecnologia do ceará…. Valor global contratado: R$ 760,00. Vigência de 24/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS ACOPIARA/IFCE 158969
- Local da unidadeoficial
- ACOPIARA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2300309
- Fornecedoroficial
- JR VARIEDADES E SERVICOS LTDACNPJ 58.573.839/0002-80
- Processooficial
- 23848.002854/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00046/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 760,00
- Valor globaloficial
- R$ 760,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/12/2025
- Vigênciaoficial
- 24/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO IMPRESSÃOConjunto Impressão - componentes: kit cartucho nas cores preto/cyan/amarelo/magenta, aplicação: impressora hp, tipo: original | 4 | R$ 190,00 | R$ 760,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 760,00
- A liquidarcalculado
- R$ 760,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000167 · 24/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 760,00 · a liquidar R$ 760,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 148 · emitida 25/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 760,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000167 · 24/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000167 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23848.002854/2025-21
valor global após o termo: R$ 760,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 811540
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.