Contrato federal · Contrato 00008/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, POR MEIO DO REGISTRO DE PREÇOS, PARA A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOK…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SORRISO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 12.477.490/0002-81) para: contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação, por meio do registro de preços, para a aquisição de estações de trabalho (desktops), equipamentos móveis (notebooks) e monitores sobressalentes, conforme…. Valor global contratado: R$ 487.891,60. Vigência de 18/02/2026 a 18/02/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SORRISO 158950
- Local da unidadeoficial
- SORRISO/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5107925
- Fornecedoroficial
- LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 12.477.490/0002-81
- Processooficial
- 23444.000866/2024-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 487.891,60
- Valor globaloficial
- R$ 487.891,60
- Assinaturaoficial
- 18/02/2026
- Publicaçãooficial
- 23/02/2026
- Vigênciaoficial
- 18/02/2026 a 18/02/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR A 500, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLA… | 140 | R$ 3.484,94 | R$ 487.891,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 121.973,24
- A liquidarcalculado
- R$ 0,34
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 121.972,90
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000286 · 26/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,34 · a liquidar R$ 0,34 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000105 · 16/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 121.972,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 121.972,90
Faturas
- 17834 · emitida 18/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 121.972,90
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 811541
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.