Contrato federal · Empenho 2025NE000486 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS IFFAR CAMPUS SVS - MATERIAL ESPORTIVO - PROC 232380004684/2025-05
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou TRAUM ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (CNPJ 02.441.945/0001-74) para: atender despesas iffar campus svs - material esportivo - proc 232380004684/2025-05. Valor global contratado: R$ 925,90. Vigência de 17/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL 158268
- Local da unidadeoficial
- SÃO VICENTE DO SUL/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4319802
- Fornecedoroficial
- TRAUM ARTIGOS ESPORTIVOS LTDACNPJ 02.441.945/0001-74
- Processooficial
- 232380004684/2025-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90055/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 925,90
- Valor globaloficial
- R$ 925,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2025
- Publicaçãooficial
- 17/12/2025
- Vigênciaoficial
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REDE ESPORTEREDE ESPORTE, MATERIAL ALGODÃO COM BORDA DE LONA, COR VERDE E BRANCA, APLICAÇÃO TÊNIS DE MESA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIMENSÕES:15,50X175,20 CM, COM AJUSTE DE TENSÃO | 1 | R$ 45,00 | R$ 45,00 |
| PETECAPETECA, MATERIAL BASE NYLON/ CORTIÇA, TIPO BADMINTON, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PESO: 4,74-5,50G | 5 | R$ 12,50 | R$ 62,50 |
| CORDACORDA, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO TRANÇADA, DIÂMETRO 5 MM, COR VERDE OLIVA | 2 | R$ 107,20 | R$ 214,40 |
| EQUIPAMENTO , ACESSÓRIOS DESPORTOEQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO, MATERIAL FIBRA DE AÇO, TIPO BARRA TRANSVERSAL, DIMENSÕES 4 M X 3 CM, USO SALTO EM ALTURA | 1 | R$ 460,00 | R$ 460,00 |
| DISCO PARA ARREMESSODISCO PARA ARREMESSO, MATERIAL METAL GALVANIZADO, DIâMETRO 210 X 212 MM, PÊSO 1,75 KG, USO COMPETIÇÕES DE ARREMESSO | 2 | R$ 72,00 | R$ 144,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 925,90
- A liquidarcalculado
- R$ 925,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000486 · 17/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 925,90 · a liquidar R$ 925,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6273 · emitida 29/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 925,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000486 · 17/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000486 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 232380004684/2025-05
valor global após o termo: R$ 925,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 811617
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.