Contrato federal · Empenho 2025NE000105 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLETES ESPORTIVOS , PROC. 23411.004714/2025-17, PROC. SEC. 23411.019844/2025-54, PROC. EXEC. 23411.021319/2025-07, CAMPUS CAMPO LARGO, PE 900…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAMPO LARGO (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou PONTAL DA PESCA LTDA (CNPJ 00.309.173/0001-96) para: para atender despesa com aquisição de coletes esportivos , proc. 23411.004714/2025-17, proc. sec. 23411.019844/2025-54, proc. exec. 23411.021319/2025-07, campus campo largo, pe 90001/2025, uasg 158009, lei 14.133/2021, f…. Valor global contratado: R$ 1.340,00. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAMPO LARGO 154672
- Local da unidadeoficial
- CAMPO LARGO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104204
- Fornecedoroficial
- PONTAL DA PESCA LTDACNPJ 00.309.173/0001-96
- Processooficial
- 23411.004714/2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.340,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.340,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLETECOLETE, MATERIAL POLIÉSTER, TAMANHO G, USO ESPORTIVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO | 10 | R$ 134,00 | R$ 1.340,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.340,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.340,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000105 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.340,00 · a liquidar R$ 1.340,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3660 · emitida 14/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.340,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000105 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000105 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.004714/2025-17
valor global após o termo: R$ 1.340,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 811640
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 19:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.