Contrato federal · Empenho 2026NE000032 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CAMPUS DE QUEDAS DO IGUAÇU, UASG 158009, SIDEC 112/2026 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A, PRO…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou COPEL DISTRIBUICAO S.A. (CNPJ 04.368.898/0001-06) para: para atender despesas com a contratação de serviços de fornecimento de energia eletrica para o campus de quedas do iguaçu, uasg 158009, sidec 112/2026 - copel distribuição s.a, proc.23411.010133/2024-33, sei 23411.001982…. Valor global contratado: R$ 3.000,24. Vigência de 30/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL 154673
- Local da unidadeoficial
- CASCAVEL/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104808
- Fornecedoroficial
- COPEL DISTRIBUICAO S.A.CNPJ 04.368.898/0001-06
- Processooficial
- 23411.010133/2024-33
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00112/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.000,24
- Valor globaloficial
- R$ 3.000,24
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/01/2026
- Vigênciaoficial
- 30/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADOEnergia Elétrica - Fornecimento Mercado Regulado - Energia Elétrica - Fornecimento Mercado Regulado | 8.334 | R$ 36.000,00 | R$ 3.000,24 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29.429,64
- A liquidarcalculado
- R$ 2.999,98
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 26.429,66
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000032 · 30/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 29.429,64 · a liquidar R$ 2.999,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 26.429,66
Faturas
- 259746029 · emitida 09/10/2026 · PendenteR$ 3.779,73
- 253661754 · emitida 11/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.120,63
- 247863355 · emitida 21/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.220,83
- 242155217 · emitida 07/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.451,04
- 238647859 · emitida 10/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.558,66
- 232596532 · emitida 13/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.213,36
- 226046482 · emitida 08/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.945,12
- 220674547 · emitida 10/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.615,32
- 216644687 · emitida 14/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.304,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000032 · 30/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000032 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.010133/2024-33
valor global após o termo: R$ 3.000,24 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 811683
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.