Contrato federal · Outros 00013/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO E AFINS. PREGAO ELETRONICO SRP 90006/2025, UASG COMPRA 158121
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS MONTES CLAROS (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou JOAO C. P. RODRIGUES (CNPJ 07.059.865/0001-72) para: aquisicao de material grafico e afins. pregao eletronico srp 90006/2025, uasg compra 158121. Valor global contratado: R$ 1.380,00. Vigência de 03/12/2025 a 03/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS MONTES CLAROS 158437
- Local da unidadeoficial
- MONTES CLAROS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3143302
- Fornecedoroficial
- JOAO C. P. RODRIGUESCNPJ 07.059.865/0001-72
- Processooficial
- 23394.001730/2024-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.380,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.380,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/12/2025
- Vigênciaoficial
- 03/12/2025 a 03/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANETA ESFEROGRÁFICACANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL METAL, QUANTIDADE CARGAS 1 UN, MATERIAL PONTA METAL, COR TINTA AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADA CONFORME MODELO | 600 | R$ 2,30 | R$ 1.380,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.380,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.380,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000074 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 575,00 · a liquidar R$ 575,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000111 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 805,00 · a liquidar R$ 805,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 978 · emitida 13/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 805,00
- 979 · emitida 13/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 575,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00013/2026 · 03/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23394.001730/2024-22
valor global após o termo: R$ 1.380,00 · vigência até 03/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 811774
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.