Contrato federal · Empenho 2025NE000481 · Comprasnet Contratos
Nº DA SOLICITAÇÃO (SIGLA DA UNIDADE/Nº SEQUENCIAL/ANO): SLAV-SC/031/2025 - PREGÃO Nº: 90001/2025 - LFDA/RS (UASG 130103) ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: 10/2025 (SEI Nº 40739018) FORN…
LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/RS (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA (CNPJ 68.337.658/0001-27) para: nº da solicitação (sigla da unidade/nº sequencial/ano): slav-sc/031/2025 - pregão nº: 90001/2025 - lfda/rs (uasg 130103) ata de registro de preço nº: 10/2025 (sei nº 40739018) fornecedor: sigma-aldrich brasil ltda nº sei…. Valor global contratado: R$ 1.661,98. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/RS 130103
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDACNPJ 68.337.658/0001-27
- Processooficial
- 21043.001159/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.661,98
- Valor globaloficial
- R$ 1.661,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SILICATO DE MAGNÉSIOSILICATO DE MAGNÉSIO, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA MGSIO3, PESO MOLECULAR 100,39 G/MOL, GRAU DE PUREZA ATIVADO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL 100- 200 MESH, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMI… | 250 | R$ 3,08 | R$ 771,00 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOSPEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, APLICAÇÃO CROMATÓGRAFO, TIPO 4 TUBO | 2 | R$ 445,49 | R$ 890,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.661,98
- A liquidarcalculado
- R$ 1.661,98
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000481 · 29/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.661,98 · a liquidar R$ 1.661,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 483089 · emitida 02/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.661,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000481 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000481 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21043.001159/2025-81
valor global após o termo: R$ 1.661,98 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 811795
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.