Contrato federal · Contrato 00010/2026 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO CONTÊINER ESPECIAL DE TE…
CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou OCELLOTT ENGENHARIA LTDA. (CNPJ 22.483.795/0001-79) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de prestação de serviços de empresa especializada de suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva do contêiner especial de tecnologia da informação (ti) e seus subsi…. Valor global contratado: R$ 2.794.000,00. Vigência de 24/02/2026 a 24/02/2031 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA 110511
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- OCELLOTT ENGENHARIA LTDA.CNPJ 22.483.795/0001-79
- Processooficial
- 60090.000263/2023-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 2.794.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.794.000,00
- Assinaturaoficial
- 19/02/2026
- Publicaçãooficial
- 20/02/2026
- Vigênciaoficial
- 24/02/2026 a 24/02/2031
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE CONTEINER ( CONTAINER )SERVIÇO DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE SOB DEMANDA | 1 | R$ 1.054.000,00 | R$ 1.054.000,00 |
| MANUTENÇÃO DE CONTEINER ( CONTAINER )SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS SOBRESSALENTES SOB DEMANDA | 1 | R$ 750.000,00 | R$ 750.000,00 |
| MANUTENÇÃO DE CONTEINER ( CONTAINER )SUPORTE TÉCNICO COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA | 1 | R$ 990.000,00 | R$ 990.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 271.005,22
- A liquidarcalculado
- R$ 73.505,22
- Liquidadocalculado
- R$ 9.000,00
- Pagocalculado
- R$ 188.500,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000048 · 12/02/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 271.005,22 · a liquidar R$ 73.505,22 · liquidado R$ 9.000,00 · pago R$ 188.500,00
Faturas
- 354 · emitida 28/09/2026 · PendenteR$ 16.500,00
- 355 · emitida 28/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.000,00
- 346 · emitida 21/08/2026 · PagoR$ 12.000,00
- 344 · emitida 21/08/2026 · PagoR$ 16.500,00
- 347 · emitida 21/08/2026 · PagoR$ 14.000,00
- 340 · emitida 16/07/2026 · PagoR$ 30.000,00
- 339 · emitida 16/07/2026 · PagoR$ 16.500,00
- 335 · emitida 25/06/2026 · PagoR$ 2.000,00
- 334 · emitida 24/06/2026 · PagoR$ 16.500,00
- 329 · emitida 27/05/2026 · PagoR$ 16.500,00
- 325 · emitida 30/04/2026 · PagoR$ 28.000,00
- 323 · emitida 29/04/2026 · PagoR$ 20.000,00
- 322 · emitida 28/04/2026 · PagoR$ 16.500,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 811805
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.