Contrato federal · Empenho 2025NE004013 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO:VRT// AQUISIÇÃO DE MESA EM L// PREG. 90020/2024// REQ. 4384/2025// MEMORANDO Nº 0064/2025/VRT (13472271)// SEI N. 23106.116126/2025-89
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA (CNPJ 15.676.062/0001-95) para: c.custo:vrt// aquisição de mesa em l// preg. 90020/2024// req. 4384/2025// memorando nº 0064/2025/vrt (13472271)// sei n. 23106.116126/2025-89. Valor global contratado: R$ 1.748,00. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CENTER MOVEIS E DESIGN LTDACNPJ 15.676.062/0001-95
- Processooficial
- 23106.116126/2025-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.748,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.748,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESAMESA, MATERIAL ESTRUTURA METAL, MATERIAL TAMPO AGLOMERADO, COR A DEFINIR, LARGURA LADO DIREITA 60 E ESQUERDA 140 MM, ALTURA 0,60 M, ESPESSURA TAMPO 18 MM, FORMATO EM "L", CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CO… | 2 | R$ 874,00 | R$ 1.748,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.748,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.748,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE004013 · 01/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.748,00 · a liquidar R$ 1.748,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2995 · emitida 03/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.748,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE004013 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE004013 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.116126/2025-89
valor global após o termo: R$ 1.748,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 811826
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 08:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.