Contrato federal · Empenho 2026NE000045 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOHOSPITALARES (MMH), EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES (EMH) E DIVERSOS, ESPECIFICADOS NO TERMO DE RE…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTAMIRA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou AM COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (CNPJ 46.893.535/0001-30) para: emissão de nota de empenho para cobrir despesas com aquisição de materiais médicohospitalares (mmh), equipamentos médico-hospitalares (emh) e diversos, especificados no termo de referência 23/2024, anexo do edital de lic…. Valor global contratado: R$ 5.533,50. Vigência de 06/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTAMIRA 257042
- Local da unidadeoficial
- ALTAMIRA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500602
- Fornecedoroficial
- AM COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDACNPJ 46.893.535/0001-30
- Processooficial
- 25053.000262/2024-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.533,50
- Valor globaloficial
- R$ 5.533,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/02/2026
- Vigênciaoficial
- 06/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5, TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO DE GLICOSE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPILAR, APRESENTAÇÃO TIRA | 150 | R$ 36,89 | R$ 5.533,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.533,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.533,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000045 · 06/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.533,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.533,50
Faturas
- 027 · emitida 12/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.533,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000045 · 06/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000045 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25053.000262/2024-65
valor global após o termo: R$ 5.533,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 811946
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 14:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.