Contrato federal · Empenho 2025NE000110 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 90007/2024 (UASG 795400), ATA 40/2025. AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA O COLÉGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO II. PROCESSO 23783.000941/2025-45.
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO II (COLEGIO PEDRO II) contratou SIGMA DA AMAZONIA LTDA (CNPJ 14.032.244/0001-60) para: pregão 90007/2024 (uasg 795400), ata 40/2025. aquisição de aparelhos de ar condicionado para o colégio pedro ii - campus engenho novo ii. processo 23783.000941/2025-45.. Valor global contratado: R$ 28.485,00. Vigência de 22/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO II 155636
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SIGMA DA AMAZONIA LTDACNPJ 14.032.244/0001-60
- Processooficial
- 23783.000941/2025-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 28.485,00
- Valor globaloficial
- R$ 28.485,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/12/2025
- Vigênciaoficial
- 22/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE AQUECIMENTO 60.000 BTU, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT PISO TETO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CONTROLE REMOTO COM FIO | 3 | R$ 9.495,00 | R$ 28.485,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 28.485,00
- A liquidarcalculado
- R$ 28.485,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000110 · 22/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 28.485,00 · a liquidar R$ 28.485,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 882 · emitida 19/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 28.485,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000110 · 22/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000110 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23783.000941/2025-45
valor global após o termo: R$ 28.485,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 812096
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 17:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.