Contrato federal · Empenho 2026NE000038 · Comprasnet Contratos
AQUISIUÇÃO DE HIPOCLORITO DE CÁLCIO PARA DESINFECÇÃO DA ÁGUA FORNECIDA NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS ALDEIAS PARA CONSUMO HUMANO ONDE O DSEI/CE ATUA. ID 0053060894 DISP…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - CEARA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ORDEP PRODUTOS SANEANTES LTDA (CNPJ 43.890.354/0001-61) para: aquisiução de hipoclorito de cálcio para desinfecção da água fornecida nos sistemas de abastecimento de água nas aldeias para consumo humano onde o dsei/ce atua. id 0053060894 dispensa 90002/2025.. Valor global contratado: R$ 27.987,50. Vigência de 27/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - CEARA 257033
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- ORDEP PRODUTOS SANEANTES LTDACNPJ 43.890.354/0001-61
- Processooficial
- 25044.000274/2024-07
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 27.987,50
- Valor globaloficial
- R$ 27.987,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/01/2026
- Vigênciaoficial
- 27/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HIPOCLORITO DE CÁLCIOHIPOCLORITO DE CÁLCIO, ASPECTO FÍSICO EM PASTILHA, FÓRMULA QUÍMICA CA CL2O2ANIDRO, PESO MOLECULAR 142,98 G/MOL, TEOR DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 98% ,TEOR MÍNIMO DE CLORO 65%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍM… | 1.250 | R$ 22,39 | R$ 27.987,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 27.987,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 27.987,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000038 · 27/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 27.987,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 27.987,50
Faturas
- 991 · emitida 05/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 27.987,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000038 · 27/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000038 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25044.000274/2024-07
valor global após o termo: R$ 27.987,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 812103
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.