Contrato federal · Empenho 2025NE002982 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE EXPEDIENTE VISANDO AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DA UFPA. PRAZOS CONFORME TR. MINUTAS 572. DISPENSA 902…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou ELETRICA VECCHIA ROMA LTDA M E (CNPJ 42.103.796/0001-58) para: empenho para custear aquisição de material de consumo de expediente visando as necessidades do instituto de ciências da saúde da ufpa. prazos conforme tr. minutas 572. dispensa 90256/2025. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 114,00. Vigência de 08/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- ELETRICA VECCHIA ROMA LTDA M ECNPJ 42.103.796/0001-58
- Processooficial
- 23073.056874/2024-49
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90256/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 114,00
- Valor globaloficial
- R$ 114,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/10/2025
- Vigênciaoficial
- 08/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL MILIMETRADOPAPEL MILIMETRADO, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, TIPO PAPEL DI-LOG, GRAMATURA 63G/M2, FORMATO A4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ESCALAS LOGARÍTMICASIMPRESSAS | 3 | R$ 38,00 | R$ 114,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 114,00
- A liquidarcalculado
- R$ 114,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002982 · 08/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 114,00 · a liquidar R$ 114,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 374 · emitida 16/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 114,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002982 · 08/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002982 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.056874/2024-49
valor global após o termo: R$ 114,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 812199
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.