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Editais do Brasil

Contrato federal · Empenho 2025NE000168 · Comprasnet Contratos

EMISSAO NOTA DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE SERVICOS GRAFICOS DE IMPRESSOS PADRONIZADOS E MATERIAIS EDUCATIVOS, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, ESPECIFICADOS NO ITEM 01 DO TERMO DE…

DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTAMIRA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou KOPU BRINDES LTDA (CNPJ 20.621.038/0001-99) para: emissao nota de empenho para aquisicao de servicos graficos de impressos padronizados e materiais educativos, pelo periodo de 12 (doze) meses, especificados no item 01 do termo de referencia, anexo i do edital do pregao…. Valor global contratado: R$ 2.299,20. Vigência de 28/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
Unidade (UASG)oficial
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTAMIRA 257042
Local da unidadeoficial
ALTAMIRA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500602
Fornecedoroficial
KOPU BRINDES LTDACNPJ 20.621.038/0001-99
Processooficial
25053.000643/2024-44
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 90013/2025
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 2.299,20
Valor globaloficial
R$ 2.299,20
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
28/10/2025
Vigênciaoficial
28/10/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
MATERIAL PEDAGÓGICOMATERIAL PEDAGÓGICO, TIPO QUADRO VALOR DE LUGAR, MATERIAL LONA, DIMENSÕES 100 X 80 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS TUBETES PLASTICOS E CORDAO DE NYLON PARA PENDURAR, QUANTIDADE PEÇAS 1 UN, MODELO BANNE…60R$ 38,32R$ 2.299,20

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 2.299,20
A liquidarcalculado
R$ 2.299,20
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2025NE000168 · 28/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.299,20 · a liquidar R$ 2.299,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

  • 014.598 · emitida 17/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.299,20

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2025NE000168 · 28/10/2025

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000168 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25053.000643/2024-44

    valor global após o termo: R$ 2.299,20 · vigência até 31/12/2025

FornecedorKOPU BRINDES LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em PAVer o mercado de Pará →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 812201
Lido da fonte em
30/10/2026, 02:22
Última mudança no registro
03/10/2026, 03:15
Itens e empenhos consultados em
30/10/2026, 20:55

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.