Contrato federal · Empenho 2026NE000057 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REF. CONTRATACAO DE SOFTWARE URANIA+ PARA ELABORACAO E MANUTENCAO DE HORARIOS DE AULA DE PROFESSORES E TURMAS, PARA ATENDER O IFRO CAMPUS SAO MIGUEL D…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou GEHA - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 00.730.326/0001-74) para: empenho para atender despesas ref. contratacao de software urania+ para elaboracao e manutencao de horarios de aula de professores e turmas, para atender o ifro campus sao miguel do guapore. conf. solicitação de despesa…. Valor global contratado: R$ 962,00. Vigência de 12/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA 158148
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- GEHA - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMATICA LTDACNPJ 00.730.326/0001-74
- Processooficial
- 23243.001055/2026-27
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00291/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 962,00
- Valor globaloficial
- R$ 962,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/02/2026
- Vigênciaoficial
- 12/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARECessão Temporária de Direitos Sobre Programas de Computador Locação de Software - Cessão Temporária de Direitos Sobre Programas de Computador Locação de Software | 1 | R$ 962,00 | R$ 962,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 962,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 962,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000057 · 12/02/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 962,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 962,00
Faturas
- 2362 · emitida 05/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 962,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000057 · 12/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000057 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.001055/2026-27
valor global após o termo: R$ 962,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 812205
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 06:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.