Contrato federal · Empenho 2023NE000261 · Comprasnet Contratos
COTAÇÃO ELETRÔNICA 8582/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO
IFSP - CAMPUS AVARE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou A C L DE OLIVEIRA VAREJO (CNPJ 52.403.820/0001-28) para: cotação eletrônica 8582/2023 - aquisição de materiais de consumo. Valor global contratado: R$ 594,74. Vigência de 09/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS AVARE 158582
- Local da unidadeoficial
- AVARÉ/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3504503
- Fornecedoroficial
- A C L DE OLIVEIRA VAREJOCNPJ 52.403.820/0001-28
- Processooficial
- 23438.001300.2023-76
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 08582/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 594,74
- Valor globaloficial
- R$ 594,74
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/11/2023
- Publicaçãooficial
- 09/11/2023
- Vigênciaoficial
- 09/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAISEQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS, TIPO EQUIPAMENTO PARAAVALIAÇÃO E MEDIÇÃO POR COORDENA-, PADRÃO TRIDIMENSIONAL, USO DETERMINAÇÃO DEELEMENTOS GEOMÉTRICOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1… | 2 | R$ 297,37 | R$ 594,74 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 594,74
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 594,74
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000261 · 09/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 594,74 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 594,74
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000261 · 09/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000261 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23438.001300.2023-76
valor global após o termo: R$ 594,74 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 812255
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.