Contrato federal · Empenho 2025NE001994 · Comprasnet Contratos

MATERIAL PARA USO EM LABORATORIO PROCESSO 23089.035862/2025-92, DISPENSA 699/2025 CAPES/PROAP CAMPUS DIADEMA

Name: Contrato 2025NE001994 — UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 55.741.110/0001-04) para: material para uso em laboratorio processo 23089.035862/2025-92, dispensa 699/2025 capes/proap campus diadema. Valor global contratado: R$ 93,30. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
Unidade (UASG)oficial: UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
Local da unidadeoficial: SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
Fornecedoroficial: EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 55.741.110/0001-04
Processooficial: 23089.035862/2025-92
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 00699/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 93,30
Valor globaloficial: R$ 93,30
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 01/12/2025
Vigênciaoficial: 01/12/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
BÉQUERBéquer - material: polipropileno, graduação: graduado, capacidade: 50, formato: forma baixa, adicional: com orla e bico	10	R$ 9,33	R$ 93,30

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 93,30
A liquidarcalculado: R$ 93,30
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE001994 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 93,30 · a liquidar R$ 93,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

4591 · emitida 15/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 93,30

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE001994 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001994 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.035862/2025-92
valor global após o termo: R$ 93,30 · vigência até 31/12/2025

FornecedorEXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em SPVer o mercado de São Paulo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 812356
Lido da fonte em: 16/10/2026, 14:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 21:19
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 02:02

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.