Contrato federal · Empenho 2025NE000897 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, SOLICITADO PELA ÁREA DEMANDANTE/GESTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, Nº 31/2025 DESPACHO 371 (SEI Nº 17879339)
COORDENACAO GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS. (MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FOME) contratou EQUIPAR COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 30.372.538/0001-98) para: aquisição de materiais permanentes, solicitado pela área demandante/gestora da ata de registro de preços, nº 31/2025 despacho 371 (sei nº 17879339). Valor global contratado: R$ 347.619,00. Vigência de 16/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FOMECNPJ 05.526.783/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS. 550005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- EQUIPAR COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 30.372.538/0001-98
- Processooficial
- 71000.104507/2025-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 347.619,00
- Valor globaloficial
- R$ 347.619,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2025
- Vigênciaoficial
- 16/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GAVETEIRO MÓVELGAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MADEIRA MDF, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, QUANTIDADE GAVETAS 4 UN, ALTURA 660 MM, LARGURA 400 MM, PROFUNDIDADE 500 MM, TIPO PÉS COM RODÍZIO, CARACTERÍSTICAS ADICION… | 100 | R$ 819,00 | R$ 81.900,00 |
| MESA ESCRITÓRIOMESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO TUBULAR, MATERIAL TAMPO MADEIRA MDF, COR TAMPO ARGILA, QUANTIDADE GAVETAS SEM GAVETAS UN, LARGURA 1,40 M, PROFUNDIDADE 1,40 M, ALTURA 0,75 M, COR ESTRUTURA CINZ… | 3 | R$ 1.073,00 | R$ 3.219,00 |
| MÓDULO ESTAÇÃO TRABALHO - DIVISÓRIA , MÓDULOPeça / Componente Para Módulo De Trabalho Escritório / Estação De Trabalho Nom e: Estacao Trabalho - Divisoria / Modulo | 6 | R$ 8.000,00 | R$ 48.000,00 |
| MÓDULO ESTAÇÃO TRABALHO - DIVISÓRIA , MÓDULOPeça / Componente Para Módulo De Trabalho Escritório / Estação De Trabalho Nom e: Estacao Trabalho - Divisoria / Modulo | 21 | R$ 4.500,00 | R$ 94.500,00 |
| MÓDULO ESTAÇÃO TRABALHO - DIVISÓRIA , MÓDULOPeça / Componente Para Módulo De Trabalho Escritório / Estação De Trabalho Nom e: Estacao Trabalho - Divisoria / Modulo | 30 | R$ 4.000,00 | R$ 120.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 347.619,00
- A liquidarcalculado
- R$ 347.619,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000897 · 16/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 347.619,00 · a liquidar R$ 347.619,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1667 · emitida 19/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 347.619,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000897 · 16/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000897 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 71000.104507/2025-46
valor global após o termo: R$ 347.619,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 812381
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.