Contrato federal · Empenho 2026NE000070 · Comprasnet Contratos
ORCAMENTO EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (MMH), PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DSEI LITORAL SUL, ESPECIFICADO NO ITEM 1.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDIT…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - LITORAL SUL (MINISTERIO DA SAUDE) contratou AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA (CNPJ 27.789.446/0001-01) para: orcamento empenhado para aquisição de material médico-hospitalar (mmh), para atender as demandas do dsei litoral sul, especificado no item 1.1 do termo de referência, anexo do edital de licitação nº 90016/2025 (005046161…. Valor global contratado: R$ 1.969,50. Vigência de 22/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - LITORAL SUL 257048
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDACNPJ 27.789.446/0001-01
- Processooficial
- 25060.000931/2024-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.969,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.969,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/01/2026
- Vigênciaoficial
- 22/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALGODÃO USO MÉDICOALGODÃO USO MÉDICO - VER INC 30334 E 30335, TIPO HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO EM MANTAS, MATERIAL ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO, ESTERIL… | 150 | R$ 13,13 | R$ 1.969,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.939,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 115,22
- Pagocalculado
- R$ 3.823,78
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000070 · 22/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.969,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.969,50
- 2026NE000225 · 10/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.969,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 115,22 · pago R$ 1.854,28
Faturas
- 25.918 · emitida 25/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.969,50
- 24.434 · emitida 11/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.969,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000070 · 22/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000070 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25060.000931/2024-18
valor global após o termo: R$ 1.969,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 812409
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.