Contrato federal · Empenho 2026NE000191 · Comprasnet Contratos
PREGÃO: 91013/2025 - UASG: 250105 - HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA/RJ // PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO // ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORIZAÇÃO DO OR…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou DF ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 54.281.055/0001-46) para: pregão: 91013/2025 - uasg: 250105 - hospital federal da lagoa/rj // prazo de validade minima do produto de 1 ano // enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei: 0053312859. Valor global contratado: R$ 21.876,15. Vigência de 10/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DF ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 54.281.055/0001-46
- Processooficial
- 33408.025133/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.876,15
- Valor globaloficial
- R$ 21.876,15
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/02/2026
- Vigênciaoficial
- 10/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILGRASTIMFILGRASTIM, APRESENTAÇÃO 300MCG, TIPO USO INJETÁVEL | 200 | R$ 35,88 | R$ 7.176,00 |
| DAUNORRUBICINADAUNORRUBICINA, DOSAGEM 20 MG, APRESENTAÇÃO INJETÁVEL | 135 | R$ 108,89 | R$ 14.700,15 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.876,13
- A liquidarcalculado
- R$ 0,01
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 21.876,14
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000191 · 10/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.876,13 · a liquidar R$ 0,01 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.876,14
Faturas
- 399 · emitida 18/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.176,00
- 394 · emitida 13/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.700,14
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000191 · 10/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000191 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.025133/2025-21
valor global após o termo: R$ 21.876,15 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 812429
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 15:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.