Contrato federal · Empenho 2025NE001459 · Comprasnet Contratos
ATENDIMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABAFADOR DE RUÍDOS. CONFORME SOLICITAÇÃO 1598/2025, REQUISIÇÃO 1968/2025. PROCESSO SEI 23064.057182/2025-16. RECURSO REITORIA - M20…
UTFPR - CAMPUS CURITIBA (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA (CNPJ 32.005.178/0001-11) para: atendimento de despesas referente a aquisição de abafador de ruídos. conforme solicitação 1598/2025, requisição 1968/2025. processo sei 23064.057182/2025-16. recurso reitoria - m20rkn01rtn.. Valor global contratado: R$ 1.866,06. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS CURITIBA 154358
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDACNPJ 32.005.178/0001-11
- Processooficial
- 23064.057182/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.866,06
- Valor globaloficial
- R$ 1.866,06
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROTETOR AURICULARPROTETOR AURICULAR, TIPO CONCHA DUPLA, MATERIAL ABS- ACRILONITRILE/BUTADIENE/ STIRENE, MATERIAL HASTE AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL ALMOFADA ESPUMA, TAMANHO ÚNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÍVEL DE RUÍDO… | 21 | R$ 88,86 | R$ 1.866,06 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.866,06
- A liquidarcalculado
- R$ 1.866,06
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001459 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.866,06 · a liquidar R$ 1.866,06 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2965 · emitida 11/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.866,06
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001459 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001459 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.057182/2025-16
valor global após o termo: R$ 1.866,06 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 812442
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 19:54
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 12:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.