Contrato federal · Empenho 2025NE000172 · Comprasnet Contratos
EMPENHO AQUISICAO MATERIAL CONSUMO (CURSO MOVEIS) CFE PREGAO 90076/2024 PROCESSO 23873.001351/2023-69
CAMPUS DE SANTA ROSA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 51.659.136/0001-49) para: empenho aquisicao material consumo (curso moveis) cfe pregao 90076/2024 processo 23873.001351/2023-69. Valor global contratado: R$ 297,23. Vigência de 15/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE SANTA ROSA 158504
- Local da unidadeoficial
- SANTA ROSA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317202
- Fornecedoroficial
- SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 51.659.136/0001-49
- Processooficial
- 23873.001351/2023-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90076/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 297,23
- Valor globaloficial
- R$ 297,23
- Assinaturaoficial
- 15/12/2025
- Publicaçãooficial
- 15/12/2025
- Vigênciaoficial
- 15/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JOGO CHAVEJOGO CHAVE, MATERIAL AÇO, TIPO ESTRELA, QUANTIDADE PEÇAS 7, APLICAÇÃO OFICINA MECÂNICA/ CARPINTARIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CATRACA MODELO PLANA, TAMANHO 8X9, 8X10, 10X11, 12X13, 14X15, 16X18… | 1 | R$ 108,27 | R$ 108,27 |
| ESCADA DOMÉSTICAESCADA DOMÉSTICA, MATERIAL ALUMÍNIO, NÚMERO DEGRAUS 6 UN, ALTURA 1,90 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PÉS ANTIDERRAPANTES, TRAVA DE SEGURANÇA, CAPACIDADE 150 KG, PESO 6 KG, TIPO DOBRÁVEL | 1 | R$ 188,96 | R$ 188,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 297,23
- A liquidarcalculado
- R$ 297,23
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000172 · 15/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 297,23 · a liquidar R$ 297,23 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5156 · emitida 23/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 297,23
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000172 · 15/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000172 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23873.001351/2023-69
valor global após o termo: R$ 297,23 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 812509
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 12:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.