Contrato federal · Empenho 2025NE000253 · Comprasnet Contratos
REF. AQUISICAO DE BEBEDOUROS DE AGUA TIPO INDUSTRIAL, PARA ATENDER A DEMANDA DO IFMT - CAMPUS CAMPO VERDE. CONSIDERANDO DISPENSA ELETRONICA 33/2025 - PROCESSO ELETRONICO 23748.0017…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS PRIMAVERA DO LEST (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou B9 BEBEDOUROS COMERCIO LTDA (CNPJ 05.490.249/0001-46) para: ref. aquisicao de bebedouros de agua tipo industrial, para atender a demanda do ifmt - campus campo verde. considerando dispensa eletronica 33/2025 - processo eletronico 23748.001702.2025-39.. Valor global contratado: R$ 4.594,00. Vigência de 17/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS PRIMAVERA DO LEST 158970
- Local da unidadeoficial
- PRIMAVERA DO LESTE/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5107040
- Fornecedoroficial
- B9 BEBEDOUROS COMERCIO LTDACNPJ 05.490.249/0001-46
- Processooficial
- 23748.001702.2025-39
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00033/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.594,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.594,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2025
- Vigênciaoficial
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BEBEDOURO ÁGUABebedouro Água - capacidade água: 100, características adicionais: 2 torneiras e 1 jato gelado, material gabinete: aço inoxidável, tipo: industrial, voltagem: 127 | 2 | R$ 2.297,00 | R$ 4.594,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.594,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.594,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000253 · 17/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.594,00 · a liquidar R$ 4.594,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3009 · emitida 20/01/2026 · PagoR$ 4.594,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000253 · 17/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000253 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23748.001702.2025-39
valor global após o termo: R$ 4.594,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 812544
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 21:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.