Contrato federal · Empenho 2025NE000109 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE TONER CONFORME SOLICITAÇAO DESPACHO SEAD 8(09449708).
COORDENACAO REG.AMAPA E NORTE DO PARA/AP (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou 49.604.476 MICHELLE CRISTINA ESTEVES MARTINS (CNPJ 49.604.476/0001-20) para: empenho para aquisição de toner conforme solicitaçao despacho sead 8(09449708).. Valor global contratado: R$ 1.320,00. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REG.AMAPA E NORTE DO PARA/AP 194075
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- 49.604.476 MICHELLE CRISTINA ESTEVES MARTINSCNPJ 49.604.476/0001-20
- Processooficial
- 08767000651202514
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00022/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.320,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.320,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNGCartucho Toner Impressora Samsung - tipo cartucho: original, cor tinta: preta, referência cartucho 1,: mlt-d203l | 3 | R$ 60,00 | R$ 180,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA HPCartucho Toner Impressora Hp - tipo cartucho: compatível, cor: preta, referência cartucho 3: w1030xc | 6 | R$ 120,00 | R$ 720,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA HPCartucho Toner Impressora Hp - tipo cartucho: compatível, cor: preta, referência cartucho 3: 58a | 6 | R$ 70,00 | R$ 420,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.320,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.320,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000109 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.320,00 · a liquidar R$ 1.320,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 377 · emitida 10/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.320,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000109 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000109 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08767000651202514
valor global após o termo: R$ 1.320,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 812549
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 13:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 12:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.