Contrato federal · Empenho 2025NE000064 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE VACINAS QUADRIVALENTES (TEMPORADA 2025), SOB DEMANDA, CONTRA OS VÍRUS INFLUENZA.
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO DO AC - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou FELIX ARAUJO E SILVA LTDA (CNPJ 23.199.939/0001-22) para: contratação de empresa especializada no fornecimento e aplicação de vacinas quadrivalentes (temporada 2025), sob demanda, contra os vírus influenza.. Valor global contratado: R$ 8.526,00. Vigência de 20/02/2026 a 28/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0035-50
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO DO AC - DNIT 390084
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- FELIX ARAUJO E SILVA LTDACNPJ 23.199.939/0001-22
- Processooficial
- 50018.001129/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00035/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.526,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.526,00
- Assinaturaoficial
- 20/02/2026
- Publicaçãooficial
- 20/02/2026
- Vigênciaoficial
- 20/02/2026 a 28/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE VACINAÇÃOSERVIÇO DE VACINAÇÃO - SERVIÇO DE VACINAÇÃO. APLICAÇÃO ACONTECERÁ NA SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO ACRE E SUA UNIDADE LOCAL EM CRUZEIRO DO SUL. | 98 | R$ 87,00 | R$ 8.526,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.526,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8.526,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000064 · 07/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.526,00 · a liquidar R$ 8.526,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7 · emitida 09/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.526,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000064 · 20/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000064 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50018.001129/2025-81
valor global após o termo: R$ 8.526,00 · vigência até 28/02/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 812632
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.