Contrato federal · Empenho 2025NE000423 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS E DE DIVULGACAO DA MARCA UTFPR. REQ. 666/2025. 23064.059403/2025-82.
UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA contratou AREIA BRASIL LTDA (CNPJ 57.414.082/0001-38) para: aquisicao de materiais graficos e de divulgacao da marca utfpr. req. 666/2025. 23064.059403/2025-82.. Valor global contratado: R$ 12.955,20. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA 153019
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- AREIA BRASIL LTDACNPJ 57.414.082/0001-38
- Processooficial
- 23064.059403/2025-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.955,20
- Valor globaloficial
- R$ 12.955,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOLASACOLA, MATERIAL 100% POLIÉSTER, LARGURA 30 CM, COR PRATA, MATERIAL ALÇA CORDÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO, ALTURA 43 CM, TIPO MOCHILA | 150 | R$ 6,40 | R$ 960,00 |
| BOLSABOLSA, MATERIAL POLIÉSTER, TIPO TÉRMICA, COMPRIMENTO 23 CM, LARGURA 33 CM, ALTURA 25 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALÇA REGULÁVEL E FECHO COM ZÍPER, APLICAÇÃO TRANSPORTE DE ALIMENTOS E BEBIDAS | 240 | R$ 49,98 | R$ 11.995,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.995,20
- A liquidarcalculado
- R$ 11.995,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000423 · 29/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.995,20 · a liquidar R$ 11.995,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.159 · emitida 30/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.995,20
- 000.000.141 · emitida 18/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 960,00
- 000.000.111 · emitida 06/02/2026 · Pagamento SuspensoR$ 960,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000423 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000423 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.059403/2025-82
valor global após o termo: R$ 12.955,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 812761
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 08:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.