Contrato federal · Empenho 2025NE000329 · Comprasnet Contratos
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 125/2024, PARA AQUISIÇÃO DE VÓRTEX PARA O PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM TECNOLOGIA DE ALIMENTOS - PPGTA-MD. PE 90018/2024.
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou LUTECH CIENTIFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 44.702.299/0001-00) para: ata de registro de preços nº 125/2024, para aquisição de vórtex para o programa de pós-graduação em tecnologia de alimentos - ppgta-md. pe 90018/2024.. Valor global contratado: R$ 1.598,00. Vigência de 15/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE 153029
- Local da unidadeoficial
- MEDIANEIRA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4115804
- Fornecedoroficial
- LUTECH CIENTIFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 44.702.299/0001-00
- Processooficial
- 23064.055903/2024-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.598,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.598,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/09/2025
- Vigênciaoficial
- 15/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AGITADOR MECÂNICOAGITADOR MECÂNICO, TIPO TIPO VORTEX, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, ROTAÇÃO ATÉ 2500 RPM, COMPONENTES PÉS VENTOSAS EM BORRACHA, CAPACIDADE ATÉ 50 ML | 1 | R$ 1.598,00 | R$ 1.598,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.598,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.598,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000329 · 15/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.598,00 · a liquidar R$ 1.598,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1905 · emitida 16/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.598,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000329 · 15/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000329 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.055903/2024-64
valor global após o termo: R$ 1.598,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 812796
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 12:26
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 05:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.