Contrato federal · Empenho 2025NE000171 · Comprasnet Contratos

EMPENHO AQUISICAO MATERIAL CONSUMO (CURSO MOVEIS) CFE PREGAO 90076/2024 PROCESSO 23873.001351/2023-69

Name: Contrato 2025NE000171 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

CAMPUS DE SANTA ROSA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA (CNPJ 54.793.517/0001-04) para: empenho aquisicao material consumo (curso moveis) cfe pregao 90076/2024 processo 23873.001351/2023-69. Valor global contratado: R$ 539,45. Vigência de 15/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
Unidade (UASG)oficial: CAMPUS DE SANTA ROSA 158504
Local da unidadeoficial: SANTA ROSA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317202
Fornecedoroficial: MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDACNPJ 54.793.517/0001-04
Processooficial: 23873.001351/2023-59
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90076/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 539,45
Valor globaloficial: R$ 539,45
Assinaturaoficial: 15/12/2025
Publicaçãooficial: 15/12/2025
Vigênciaoficial: 15/12/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
SERRA COPOSERRA COPO, MATERIAL DIAMANTADA, DIÂMETRO 30 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE FIXAÇÃO COMPLETO, BROCAS PILOTO E EXTENSÃ O	2	R$ 10,56	R$ 21,12
ESCOVAESCOVA, MATERIAL AÇO, APLICAÇÃO MOTO-ESMERIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIÂMETRO EXTERNO 6" LARGURA 3/4",C/ ADAPTADORES P/	3	R$ 3,51	R$ 10,53
CONJUNTO BROCACONJUNTO BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, APLICAÇÃO METAL, COMPONENTES 19 PEÇAS E ESTOJO, TIPO CILÍNDRICA, DIÂMETRO 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5 5, 5,5 6, 6,5, 7, MM	4	R$ 101,80	R$ 407,20
ARCO SERRAARCO SERRA, LÂMINA SERRA STANDARD 12 POLEGADAS, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, COR PRETA, TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, TAMANHO 12 POL	10	R$ 10,06	R$ 100,60

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 539,45
A liquidarcalculado: R$ 539,45
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000171 · 15/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 539,45 · a liquidar R$ 539,45 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

3090 · emitida 21/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 539,45

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000171 · 15/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000171 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23873.001351/2023-59
valor global após o termo: R$ 539,45 · vigência até 31/12/2025

FornecedorMAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 812804
Lido da fonte em: 16/10/2026, 05:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 18:12

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.