Contrato federal · Empenho 2026NE000027 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS E DE MANUTENÇÃO PREDIAL, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS LABORATÓRIOS DIDÁTICOS DO CAMPUS DE SINOP DA UNIVERSIDADE FEDE…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO contratou VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (CNPJ 07.422.196/0001-51) para: emissão de empenho para aquisição de materiais laboratoriais e de manutenção predial, visando atender as demandas dos laboratórios didáticos do campus de sinop da universidade federal de mato grosso - ufmt conforme ata 0…. Valor global contratado: R$ 284,50. Vigência de 22/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSOCNPJ 33.004.540/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 154045
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDACNPJ 07.422.196/0001-51
- Processooficial
- 23108.108637/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90038/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 284,50
- Valor globaloficial
- R$ 284,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/01/2026
- Vigênciaoficial
- 22/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO DIAGNÓSTICO , TERAPÊUTICOAPARELHO DIAGNÓSTICO / TERAPÊUTICO, TIPO 1 LANTERNA CLÍNICA, COMPONENTES 3 C/ LED, FONTE ALIMENTAÇÃO À BATERIA | 5 | R$ 56,90 | R$ 284,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 284,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 284,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000027 · 22/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 284,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 284,50
Faturas
- 1443 · emitida 04/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 284,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000027 · 22/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000027 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23108.108637/2025-15
valor global após o termo: R$ 284,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 812822
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.