Contrato federal · Empenho 2025NE000079 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PROJETORES MULTIMIDIA, TIPO TETO E MESA 4000 LUMENS, PROC. 23411.001517/2024-65, PROC.SEC. 23411.014489/2025-27, PROC. EXEC. 23411.017985/2025…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAMPO LARGO (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou COMPMINAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 36.289.988/0001-06) para: para atender despesa com aquisição de projetores multimidia, tipo teto e mesa 4000 lumens, proc. 23411.001517/2024-65, proc.sec. 23411.014489/2025-27, proc. exec. 23411.017985/2025-32,campus campo largo, pe 90021/2024, u…. Valor global contratado: R$ 30.398,50. Vigência de 07/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAMPO LARGO 154672
- Local da unidadeoficial
- CAMPO LARGO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104204
- Fornecedoroficial
- COMPMINAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDACNPJ 36.289.988/0001-06
- Processooficial
- 23411.001517/2024-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 30.398,50
- Valor globaloficial
- R$ 30.398,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/10/2025
- Vigênciaoficial
- 07/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJETOR MULTIMÍDIAPROJETOR MULTIMÍDIA, VOLTAGEM BIVOLT V, FREQÜÊNCIA 50/60 HZ, QUANTIDADE ENTRADA RGB 1 UN, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO NÃO HÁ UN, TIPO ZOOM AUTOMÁTICO, TIPO MESA, LUMINOSIDADE MÍNIMA 8.500 LM, TIPO PROJE… | 10 | R$ 3.039,85 | R$ 30.398,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 30.398,50
- A liquidarcalculado
- R$ 30.398,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000079 · 07/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 30.398,50 · a liquidar R$ 30.398,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 589 · emitida 06/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 30.398,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000079 · 07/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.001517/2024-65
valor global após o termo: R$ 30.398,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 812854
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.