Contrato federal · Empenho 2025NE000747 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS E DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DO CUS CONFORME PE PE 90038/2024 - ARP 01…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO contratou ABBA BIDS LTDA (CNPJ 57.460.463/0001-53) para: emissão de empenho para aquisição de materiais laboratoriais e de manutenção predial para atendimento das demandas dos cursos de graduação do cus conforme pe pe 90038/2024 - arp 014/2025- abba- processo 23108.098786/2025…. Valor global contratado: R$ 4.543,65. Vigência de 08/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSOCNPJ 33.004.540/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 154045
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- ABBA BIDS LTDACNPJ 57.460.463/0001-53
- Processooficial
- 23108.098786/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90038/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.543,65
- Valor globaloficial
- R$ 4.543,65
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/12/2025
- Vigênciaoficial
- 08/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MASSA CORRIDAMASSA CORRIDA, MÉTODO APLICAÇÃO COM ESPÁTULA E DESEMPENADEIRA, TEMPO SECAGEM 3 H, COMPOSIÇÃO BÁSICA RESINA ACRÍLICA, SOLUBILIDADE ÁGUA, APLICAÇÃO IMPERFEIÇÃO SUPERFÍCIE EXTERNA PARA PINTURA | 15 | R$ 78,00 | R$ 1.170,00 |
| LÂMPADA HALÓGENALÂMPADA HALÓGENA, TENSÃO NOMINAL 6 V, POTÊNCIA NOMINAL 10 W, TIPO BASE G4, APLICAÇÃO MICROSCÓPIO, REFERÊNCIA 64410 (OSRAM), VIDA MÉDIA 3000 H | 105 | R$ 32,13 | R$ 3.373,65 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.543,65
- A liquidarcalculado
- R$ 4.543,65
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000747 · 08/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.543,65 · a liquidar R$ 4.543,65 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 109 · emitida 27/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.170,00
- 92 · emitida 02/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.373,65
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000747 · 08/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000747 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23108.098786/2025-51
valor global após o termo: R$ 4.543,65 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 812855
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 05:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.