Contrato federal · Empenho 2025NE000184 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MARCOS EM TUBO DE ACO GALVANIZADO PARA DEMARCACAO DE AREA, NOS TERMOS DA TABELA, CONDICOES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA (SEI: Nº 26525553). AE 268…
SUPERINTENDENCIA REG. DE PERNAMBUCO - SR(PE) (INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA) contratou RDJ ELETRO MECANICO LTDA (CNPJ 07.675.637/0001-27) para: aquisicao de marcos em tubo de aco galvanizado para demarcacao de area, nos termos da tabela, condicoes e exigencias estabelecidas no termo de referencia (sei: nº 26525553). ae 26854467. Valor global contratado: R$ 46.665,00. Vigência de 29/12/2025 a 25/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIACNPJ 03.204.421/0001-22
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. DE PERNAMBUCO - SR(PE) 373048
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- RDJ ELETRO MECANICO LTDACNPJ 07.675.637/0001-27
- Processooficial
- 54000.137734/2025-39
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 46.665,00
- Valor globaloficial
- R$ 46.665,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Publicaçãooficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 25/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MARCO - IDENTIFICACAO DE AREAMARCO - IDENTIFICACAO DE AREA - MATERIAL: TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO: 60, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO | 2.500 | R$ 18,67 | R$ 46.665,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 46.665,00
- A liquidarcalculado
- R$ 46.665,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000184 · 26/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 46.665,00 · a liquidar R$ 46.665,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 0000.024.428 · emitida 08/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 46.650,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000184 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000184 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.137734/2025-39
valor global após o termo: R$ 46.665,00 · vigência até 25/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 812856
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 14:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.