Contrato federal · Empenho 2026NE000200 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CARTÕES DE MEMÓRIA MICRO SD DE 128GB U3 – V30, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NA DISPENSA DE LICITAÇÃO SRRF07 32/2026 E SEUS ANEXOS, PROCES…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 7A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou 56.083.432 ANDRE LUIZ SILVA DA COSTA (CNPJ 56.083.432/0001-68) para: aquisição de cartões de memória micro sd de 128gb u3 – v30, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas na dispensa de licitação srrf07 32/2026 e seus anexos, processo 13113.440735/2025-11.. Valor global contratado: R$ 1.917,60. Vigência de 19/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 7A RF 170116
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 56.083.432 ANDRE LUIZ SILVA DA COSTACNPJ 56.083.432/0001-68
- Processooficial
- 13113.440735/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00032/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.917,60
- Valor globaloficial
- R$ 1.917,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/02/2026
- Vigênciaoficial
- 19/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICOMemória Em Cartão Magnético - capacidade memória: 128, tipo cartao: micro sd, uso: informática, aplicação: armazenar fotos, imagens e dados, características adicionais: com adaptador | 20 | R$ 95,88 | R$ 1.917,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.917,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.917,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000200 · 19/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.917,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.917,60
Faturas
- 68 · emitida 26/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.917,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000200 · 19/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000200 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13113.440735/2025-11
valor global após o termo: R$ 1.917,60 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 812864
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 20:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.