Contrato federal · Empenho 2025NE000209 · Comprasnet Contratos
EMPENHAMENTO DE DESPESA REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO IFRO-CAMPUS JARU. CONFORME SOLICITAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESA JARU - DPLAD (SEI Nº 28571…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS JARU (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou ZAQUEU COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA (CNPJ 38.542.295/0001-09) para: empenhamento de despesa ref. a aquisicao de generos alimenticios, para atender a demanda do ifro-campus jaru. conforme solicitação de execução de despesa jaru - dplad (sei nº 2857152) e autorização de execução de despesa…. Valor global contratado: R$ 5.219,35. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS JARU 158636
- Local da unidadeoficial
- JARU/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100114
- Fornecedoroficial
- ZAQUEU COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDACNPJ 38.542.295/0001-09
- Processooficial
- 23243.012474/2024-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.219,35
- Valor globaloficial
- R$ 5.219,35
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, TORREFAÇÃO PONTO DE TORRA MÉDIA | 120 | R$ 20,00 | R$ 2.400,00 |
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL, COLORAÇÃO BRANCA | 310 | R$ 7,80 | R$ 2.418,00 |
| IOGURTE NATURALIOGURTE NATURAL, TEOR GORDURA INTEGRAL, SABOR SEM SABOR | 115 | R$ 3,49 | R$ 401,35 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.219,35
- A liquidarcalculado
- R$ 5.219,35
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000209 · 02/12/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 5.219,35 · a liquidar R$ 5.219,35 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1450 · emitida 20/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.219,35
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000209 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000209 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.012474/2024-22
valor global após o termo: R$ 5.219,35 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 812904
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.