Contrato federal · Empenho 2025NE000101 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESPACHO CGOF(8659094), NOTA 2025NC002978 - DESPACHO CGOF (SEI Nº 8660298), OFÍCIO 103 (SEI Nº 8731831), DEVIDAMENTE AUTORIZADO PEL…
COORDENACAO REG. DO ALTO SOLIMOES/AM (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou J. C. G. DA COSTA (CNPJ 05.481.242/0001-68) para: empenho para aquisição de água mineral, conforme despacho cgof(8659094), nota 2025nc002978 - despacho cgof (sei nº 8660298), ofício 103 (sei nº 8731831), devidamente autorizado pello coordenador regional. Valor global contratado: R$ 1.858,80. Vigência de 25/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REG. DO ALTO SOLIMOES/AM 194063
- Local da unidadeoficial
- TABATINGA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1304062
- Fornecedoroficial
- J. C. G. DA COSTACNPJ 05.481.242/0001-68
- Processooficial
- 08782.000290/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.858,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.858,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/06/2025
- Vigênciaoficial
- 25/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 60 | R$ 30,98 | R$ 1.858,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 464,70
- A liquidarcalculado
- R$ 464,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000101 · 25/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 464,70 · a liquidar R$ 464,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3685 · emitida 16/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 433,72
- 3664 · emitida 27/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 588,62
- 3650 · emitida 23/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 216,86
- 3636 · emitida 06/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 247,84
- 000.003.598 · emitida 19/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 340,78
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000101 · 25/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000101 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08782.000290/2025-18
valor global após o termo: R$ 1.858,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 812927
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.