Contrato federal · Empenho 2026NE000038 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER COM COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME PREGÃO 90018/2025 , E DOCUMENTOS ANEXOS NO PROCESSO 25049.000412/2025-81 E 2026NC0001640
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - CUIABA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou KALK DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 52.144.389/0001-42) para: para atender com com aquisição de medicamento conforme pregão 90018/2025 , e documentos anexos no processo 25049.000412/2025-81 e 2026nc0001640. Valor global contratado: R$ 23.789,00. Vigência de 22/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - CUIABA 257039
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- KALK DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 52.144.389/0001-42
- Processooficial
- 25049.000412/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 23.789,00
- Valor globaloficial
- R$ 23.789,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/01/2026
- Vigênciaoficial
- 22/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AMOXICILINAAMOXICILINA, PRINCÍPIO ATIVO ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO, CONCENTRAÇÃO 50 MG/ML + 12,5 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SUSPENSÃO ORAL | 1.300 | R$ 13,73 | R$ 17.849,00 |
| AMOXICILINAAMOXICILINA, PRINCÍPIO ATIVO ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO, CONCENTRAÇÃO 500MG + 125MG | 6.000 | R$ 0,99 | R$ 5.940,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 23.789,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.773,46
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 21.015,54
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000038 · 22/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 23.789,00 · a liquidar R$ 2.773,46 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.015,54
Faturas
- 000.044 · emitida 06/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 21.015,54
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000038 · 22/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000038 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25049.000412/2025-81
valor global após o termo: R$ 23.789,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 812947
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.