Contrato federal · Empenho 2025NE000104 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 90008/2025 (UASG 153167/155630), ATA 34. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CAMPUS ENGENHO NOVO II. PROCESSO 23783.000754/2025-61.
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO II (COLEGIO PEDRO II) contratou TCJM DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA (CNPJ 19.639.940/0003-15) para: pregão 90008/2025 (uasg 153167/155630), ata 34. aquisição de material permanente para o campus engenho novo ii. processo 23783.000754/2025-61.. Valor global contratado: R$ 2.126,42. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO II 155636
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- TCJM DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDACNPJ 19.639.940/0003-15
- Processooficial
- 23783.000754/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.126,42
- Valor globaloficial
- R$ 2.126,42
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA DE RODASCADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO MANUAL, TIPO CONSTRUTIVO FIXA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CROMADO, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO USO BANHO, TAMANHO ADULTO, TIPO ENCOSTO ENCOSTO FIX… | 2 | R$ 1.063,21 | R$ 2.126,42 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.126,42
- A liquidarcalculado
- R$ 2.126,42
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000104 · 28/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.126,42 · a liquidar R$ 2.126,42 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 343 · emitida 30/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.126,42
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000104 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000104 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23783.000754/2025-61
valor global após o termo: R$ 2.126,42 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 812960
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.