Contrato federal · Empenho 2025NE000217 · Comprasnet Contratos
EMPENHAMENTO DE DESPESA REF. À AQUISIÇÃO DE PONTO DE ACESSO WI-FI, PARA ATENDER AO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA - CAMPUS JARU. CONFORME SOLICITAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESA JARU - D…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS JARU (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou K2 IT LTDA (CNPJ 27.778.168/0001-89) para: empenhamento de despesa ref. à aquisição de ponto de acesso wi-fi, para atender ao instituto federal de rondônia - campus jaru. conforme solicitação de execução de despesa jaru - dplad (sei nº 2873636) e autorização de e…. Valor global contratado: R$ 125.100,00. Vigência de 16/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS JARU 158636
- Local da unidadeoficial
- JARU/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100114
- Fornecedoroficial
- K2 IT LTDACNPJ 27.778.168/0001-89
- Processooficial
- 23243.016462/2025-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90429/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 125.100,00
- Valor globaloficial
- R$ 125.100,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2025
- Vigênciaoficial
- 16/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PONTO DE ACESSOPONTO DE ACESSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPECIFICAÇÃO DE REFERÊNCIA- PONTO DE ACESSO | 18 | R$ 6.950,00 | R$ 125.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 125.100,00
- A liquidarcalculado
- R$ 125.100,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000217 · 16/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 125.100,00 · a liquidar R$ 125.100,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 757 · emitida 10/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 125.100,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000217 · 16/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000217 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.016462/2025-58
valor global após o termo: R$ 125.100,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 812970
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 18:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 19:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.