Contrato federal · Empenho 2026NE000039 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DAS EQUIPES DE ENDEMIAS DO DSEI VILHENA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90021/2025, PROCESSO Nº…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - VILHENA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou AMANDA FLAVIA REIS (CNPJ 55.372.235/0001-04) para: valor empenhado para cobrir despesas com aquisições de insumos na execução das ações das equipes de endemias do dsei vilhena, conforme pregão eletrônico nº 90021/2025, processo nº 25062.000618/2025-32.. Valor global contratado: R$ 4.212,00. Vigência de 20/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - VILHENA 257050
- Local da unidadeoficial
- CACOAL/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100049
- Fornecedoroficial
- AMANDA FLAVIA REISCNPJ 55.372.235/0001-04
- Processooficial
- 25062.000618/2025-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.212,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.212,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/01/2026
- Vigênciaoficial
- 20/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO FERRAMENTASCONJUNTO FERRAMENTAS, TIPO CONJUNTO COM 152 PEÇAS, COMPONENTES 152 PEÇAS, COMPONTAS DIVERSAS, COMPONENTES ADICIONAIS CHAVE DE FENDA ROTATING CAP DESIGN.,APLICAÇÃO MANUTENÇÃO EM GERAL, CARACTERÍSTICAS… | 4 | R$ 549,00 | R$ 2.196,00 |
| BOLSA FERRAMENTABOLSA FERRAMENTA, MATERIAL LONA, COR PRETA E AMARELA, TIPO IMPERMEÁVEL,MATERIAL FUNDO PLÁSTICO REFORÇADO, MATERIAL ARMAÇÃO METAL, COMPRIMENTO 400 MM,ALTURA 300 MM, LARGURA 200 MM, CARACTERÍSTICAS ADIC… | 9 | R$ 224,00 | R$ 2.016,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.212,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.212,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000039 · 20/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.212,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.212,00
Faturas
- 114 · emitida 01/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.212,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000039 · 20/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000039 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25062.000618/2025-32
valor global após o termo: R$ 4.212,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 812997
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.