Contrato federal · Empenho 2026NE000247 · Comprasnet Contratos
02 - IMEDIATO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA contratou COMERCIAL COIMBRENSE LTDA (CNPJ 14.485.215/0001-54) para: 02 - imediato. Valor global contratado: R$ 11.850,00. Vigência de 11/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA 154051
- Local da unidadeoficial
- VIÇOSA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3171303
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL COIMBRENSE LTDACNPJ 14.485.215/0001-54
- Processooficial
- 23114.906602/2025-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90032/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.850,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.850,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/02/2026
- Vigênciaoficial
- 11/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMALSUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMAL, TIPO CALCÁRIO CALCÍTICO, APLICAÇÃO FRANGO DE CORTE E GALINHA POEDEIRA, ASPECTO FÍSICO GRANULADO, DOSAGEM 36% CÁLCIO, FORMA FÍSICA PEDRISCO | 2.000 | R$ 0,80 | R$ 1.600,00 |
| TREONINATREONINA, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO CRISTALINO, FÓRMULA QUÍMICA C4H9NO3 (L- TREONINA), PESO MOLECULAR 119,12 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 98%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 72-19-5 | 200 | R$ 19,25 | R$ 3.850,00 |
| LISINALISINA, PESO MOLECULAR 182,65 G/MOL, ASPECTO FÍSICO PÓ CRISTALINO INCOLOR OU BRANCO, FÓRMULA QUÍMICA C6H14N2O2.HCL (MONOCLORETO DE L-LISINA), GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 98%, NÚMERO DE REFERÊNCIA… | 400 | R$ 16,00 | R$ 6.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.850,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.850,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000247 · 11/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.850,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.850,00
Faturas
- 4154 · emitida 20/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.850,00
- 4155 · emitida 20/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.600,00
- 4156 · emitida 20/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000247 · 11/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000247 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.906602/2025-57
valor global após o termo: R$ 11.850,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 813003
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.